Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:5) om rutiner vid Sametingets handläggning och kontroll av ärenden om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt miljöersättning för värdefulla natur- och kulturmiljöer
Ändrar
Bemyndigande
beslutade den 6 mars 2013.
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 34 § förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder samt efter samråd med Sametinget, att bilaga 5 till verkets föreskrifter (SJVFS 2007:5) om rutiner vid Sametingets handläggning och kontroll av ärenden om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt miljöersättning för värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet ska ha följande lydelse. Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.
Dessa föreskrifter gäller vid Sametingets handläggning och kontroll av ärenden som avser ansökningar om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt miljöersättningar för värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet.
Definitioner I denna författning förstås med ansökan: ansökan enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd, checkpunkt: kod i LB-systemet som innebär att handläggaren måste bekräfta genomförda kontroller som är aktuella i ärendet. Beskrivning av kontrollerna framgår av rutiner i Handläggarstödet,
UPPHÄVD
Handläggarstödet: IT-baserad hjälp vid handläggning av stöd, LB-systemet: IT-system för handläggning av stödärenden inom landsbygdsprogrammet, parallellkontroll: den ordinarie kontrollen utförs av en kontrollant under överinseende av en annan kontrollant, riskanalys: analys som identifierar, kartlägger och värderar risker. Riskanalysen ska innehålla de faktorer som ska beaktas vid urval för olika kontroller och i handläggning och kontroll av ärenden och åtgärdskod: kod i IT-systemet som medför att en handläggare måste utreda åtgärden innan ärendet kan hanteras vidare eller som är av informationskaraktär. Koden genereras automatiskt i systemet eller läggs upp manuellt av handläggaren
Författningen senast omtryckt SJVFS 2011:53
Sametinget ska handlägga ansökningar om stöd och utbetalningar, genomföra besiktningar, hantera återkrav och genomföra handläggningskontroller samt kvalitetskontroller enligt dessa föreskrifter och bilagorna 1- 6 till dessa föreskrifter samt enligt de av Jordbruksverket fastställda delarna av rutinerna i Handläggarstödet, markerade med kursiv text. Sametinget ska upprätta arbetsbeskrivningar för de olika roller i hanteringen av ärenden som förekommer vid Sametinget. Av arbetsbeskrivningarna ska det framgå vilka ekonomiska och IT-mässiga befogenheter som är förenade med respektive roll. För varje anställd ska det framgå vilken roll personen innehar. Sametinget ska också identifiera personer på känsliga poster samt dokumentera detta. För dessa personer ska rotationsplaner eller som alternativ, planer för intensivare övervakning, upprättas. (SJVFS 2011:53)
Journalföring Miljöersättningar för värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet Sametinget ska journalföra all skriftlig och muntlig kommunikation som har betydelse för utredningen av ärendet samlat. Detta ska göras antingen på ett dagboksblad i akten eller i det av Jordbruksverket tillhandahållna IT-systemet för handläggning av ärenden. En hänvisning ska finnas i dagboksbladet eller i händelseloggen till dokumentation i form av tjänsteanteckning eller annan handling om sådan finns. Alla handlingar i akten ska förses med ärendets journalnummer. (SJVFS 2011:53)
Företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar
Sametinget ska journalföra all skriftlig och muntlig kommunikation som har betydelse för utredningen av ärendet i journalen i LB-systemet. Sametinget ska i journalen hänvisa till tjänsteanteckning eller annan handling om sådan finns. Alla handlingar i akten ska förses med ärendets journalnummer. (SJVFS 2011:53)
Dokumentationskrav vid all handläggning av ärenden Sametinget ska dokumentera resultatet av de kontroller som görs när ärendet utreds. Även bedömningar och prioriteringar ska dokumenteras. Det ska framgå av dokumentationen att ändringar och kompletteringar har beaktats i handläggningen.
(SJVFS) UPPHÄVD
Sametinget ska skicka en årlig rapport som underlag för Jordbruksverkets utbetalningar. Rapporten ska göras enligt Jordbruksverkets mall och skickas in vid den tidpunkt som Jordbruksverket bestämmer. (SJVFS 2011:53)
Jordbruksverket kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter. Ansökan om undantag ska vara skriftlig. (SJVFS 2011:53)
Grundläggande bestämmelser
Grundläggande bestämmelser om stöd till landsbygdsutveckling finns i
1. rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av 2 den gemensamma jordbrukspolitiken , 2. rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (rådsförordningen) , 3. kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (tillämpningsförordningen) , 4. kommissionens förordning (EG) 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse (förordningen om försumbart stöd) 5. kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU (ackrediteringsförordningen) , 6. kommissionens förordning (EG) nr 65/2011 av den 27 januari 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling (kontrollförordningen) , 7. förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder (landsbygdsförordningen), 8. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:43) om företagsstöd och projektstöd (företags- och projektstödsföreskriften), 9. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar (miljöersättningsföreskriften), 10. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd (ansökansföreskriften), 11. Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet (Sametingets miljöersättningsföreskrift).
--------------------------
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
UPPHÄVD
Denna författning träder i kraft den 9 februari 2007.
--------------------------
2 EUT L 209, 11.8.2005, s. 1-25 (Celex 32005R1290) EUT L 277, 21.10.2005, s. 1 (Celex 32005R1698) 4 EUT L 368, 23.12.2006, s 15 (Celex 32006R1974) 5 EUT L 379, 28.12.2006, s.5 (Celex 32006R1998) 6 EUT L 171, 23.6.2006, s. 90 (Celex 32006R0885) 7 EUT L 25, 28.01.2011, s.8 (Celex 32006R65)
8 SJVFS 2007:5
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2007
--------------------------
Denna författning träder i kraft den 21 december 2007. Den ska även tillämpas vid den fortsatta handläggningen av redan befintliga ärenden hos Sametinget.
--------------------------
Denna författning träder i kraft den 14 mars 2008. Den ska även tillämpas vid den fortsatta handläggningen av redan befintliga ärenden hos Sametinget.
--------------------------
12 Denna författning träder i kraft den 20 juli 2009. Den ska även tillämpas vid den fortsatta handläggningen av redan befintliga ärenden hos Sametinget.
--------------------------
Denna författning träder i kraft den 1 maj 2010. Den ska även tillämpas vid den fortsatta handläggningen av redan befintliga ärenden hos Sametinget. --------------------------
Denna författning träder i kraft den 9 januari 2012. Den ska även tillämpas vid den fortsatta handläggningen av redan befintliga ärenden hos Sametinget. --------------------------
Denna författning träder i kraft den 4 april 2013. Den ska även tillämpas vid den fortsatta handläggningen av redan befintliga ärenden hos Sametinget.
HARALD SVENSSON
UPPHÄVD
Maria Sköld (Stödkommunikationsenheten)
9 SJVFS 2007:47 10 SJVFS 2007:93 11 SJVFS 2008:14 12 SJVFS 2009:48 13 SJVFS 2010:32 14 SJVFS 2011:53 15
Bilaga 1
PROCESS FÖR HANTERING AV FÖRETAGSSTÖD, PROJEKTSTÖD, MILJÖINVESTERINGAR SAMT MILJÖERSÄTTNINGAR FÖR VÄRDEFULLA NATUR- OCH KULTURMILJÖER I RENSKÖTSELOMRÅDET.
Detta är en beskrivning över den process Sametinget ska följa vid hanteringen av företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar samt miljöersättning för värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet. För detaljerade rutiner över hanteringen under respektive processteg hänvisas till de av Jordbruksverket fastställda delarna av Handläggarstödet samt till bilaga 2.
A. Ansökan om stöd
Ankomstgranska och ankomstregistrera
Registrera uppgifter
Utred byte Utred av stödmottagare
a ter Han
Granska uppgifter om sökande Utred kumen ändring av
dläg
beslut
gnin
Utred Utred Utred Utred ansökan om ansökan ansökan ansökan åtagande för skontroll om om om miljö- natur och företags- projekt- investerin kulturmiljöer Utred alför och do stöd stöd gar i renskötselrn området villkorsfel
Jou
UPPHÄVD
Genomför registreringskontroll
Förbered beslutsunderlag
Fatta beslut om stöd
B. Ansökan om utbetalning
Ankomstgranska och ankomstregistrera
Registrera uppgifter
Utred Hantera återkrav
a ter
Granska uppgifter om sökande Genomför
Han
besiktning
kumen dläg
Utred ansökan om utbetalning Registrera gnin resultat
efter gskontrol
besiktning
alför och do rn
Genomför registreringskontroll l Jou Registrera resultat efter kontroll
Förbered beslutsunderlag
Fatta beslut om utbetalning
Upprätta underlag till Jordbruksverket
UPPHÄVD
C. Utred överklagan
Ankomsthantera
Bedöm om ärendet kan omprövas a
enter m ku Genomför rättidsprövning do
för och al rn Jou Avvisa överklagan Ta fram yttrande
Skicka överklagan till överprövande instans
Hantera dom från överprövande instans
UPPHÄVD
D. Genomför uppföljning av bredband
Hand
ch a läggni Följa upp Följa upp Följa upp vinst nter prissättning för för o företagsstöd för bredband n al me bredband sg rn ku kon
Jou do tr o ll
UPPHÄVD
Bilaga 2
RUTINBESKRIVNING OCH CHECKLISTA FÖR HANTERING AV STÖD FÖR VÄRDEFULLA NATUR- OCH KULTURMILJÖER I RENSKÖTSEL- OMRÅDET
Beträffande bestämmelser gällande komplettering av uppgifter hänvisas till ansökansföreskriften.
A Ankomstgranska och ankomstregistrera
Kontrollerna i detta moment ska genomföras enligt följande:
1. Ankomststämpla
- Notera ankomstdatum på samtliga inkomna handlingar. För varje handling ska det framgå vilket datum den har kommit in till myndigheten.
- Spara kuvertet om en ansökningshandling lämnas in till Sametinget efter sista ansöknings- eller ändringsdag. Finns det inget kuvert notera på ansökningshandlingen hur den kom in.
2. Rätt myndighet
- Kontrollera att handlingen kommit in till rätt myndighet.
- Om handlingen kommit in till fel myndighet skicka den omgående i original till rätt myndighet.
Vid avvikelser i något av momenten A 3 - 6 eller ändring av personuppgifter gäller att handläggaren ska åtgärda detta omgående.
3. Granska samtliga handlingar
- Kontrollera att det av handlingen framgår vem som är sökanden. Om detta inte framgår, arkivera enligt Sametingets rutiner för oidentifierade handlingar.
- Utred om behörig person undertecknat handlingen.
4. Granska handlingar som registreras manuellt
- Kontrollera om sökanden anmält nya personuppgifter.
UPPHÄVD
- Kontrollera att handlingen är att betrakta som en ansökan eller komplettering till en redan inkommen ansökan. Handlingar som inte uppfyller kraven enligt ansökansföreskriften ska kompletteras eller avvisas.
5. Kontrollera försäkranstexten Kontrollera att inga strykningar eller tillägg i försäkranstexten har gjorts. Sökanden ska ges möjlighet att komplettera med en blankett utan strykningar eller tillägg. Om sökanden har ändrat försäkranstexten i kompletteringen ska ansökan avvisas.
6. Kontrollera kartor och bilagor Kontrollera att de kartor och bilagor som angivits finns med.
7. Ankomstregistrera
8. Signera Ansvarig tjänsteman signerar ansökningsblanketten med moment, datum och signatur. Med signaturen bekräftar tjänstemannen att moment A har utförts och att erforderliga åtgärder vidtagits.
B Registrera uppgifter
Registrera uppgifterna i ansökningsblanketterna.
C Utred
C 1 Gemensamt för utredning av ansökningar om åtagande och utbetalning
Utred ansökan om åtagande och ansökan om utbetalning för miljöersättning för natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet.
1. Utred och hantera alla åtgärdskoder och checkpunkter. Dokumentera åtgärderna efter genomförd utredning. 2. Utred kompletteringar och ändringar. Dokumentera åtgärderna. 3. Registrera kompletteringar och ändringar, som uppfyller kraven i ansökansföreskriften.
C 2 Utred ansökan om åtagande för natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet
2.1 Åtagande
- Kontrollera om sökanden är en sameby, medlem i en sameby, samisk organisation, eller är enskild förvaltare. Är sökanden annan än berörd sameby ska den berörda samebyn ges möjlighet att yttra sig över sökandens lämplighet att genomföra åtagandet.
- Kontrollera att objektet ligger inom den sameby som angivits i ansökan.
- Kontrollera om dubbelregistrerade X- och Y-koordinater avser ansökan om samma stödobjekt.
- Om ansökan avser ett område utanför det område där renskötsel får bedrivas året runt enligt 3 § 1 rennäringslagen (1971:437), kontrollera att sökanden bifogat ett skriftligt intyg fritt från invändningar mot åtagandet från markägare.
- Kontrollera att karta och kartskiss uppfyller kraven i Sametingets miljöersättningsföreskrift.
- Kontrollera att ett enskilt värdefullt landskapselement endast används för kvalifi-UPPHÄVD
cering av en renvall.
- Bedöm om stödobjektet uppfyller förutsättningarna för att vara stödberättigat mot t.ex. insänt foto.
- Bedöm avstånd från bostadsort till plats för åtagande.
2.2 Utvald miljö
- Utred kompletterande insatser.
2.3. Utbetalning
- Kontrollera att uppgifterna i ansökan om utbetalning stämmer överens med uppgifterna i åtagandet.
2.4. Signera
Ansvarig tjänsteman signerar därefter med moment, datum och signatur. Med signaturen bekräftar tjänstemannen att moment C2 har utförts och att erforderliga åtgärder vidtagits
C 3 Utred byte av stödmottagare
3.1 Utred byte av stödmottagare enligt 16 – 18 §§ i Sametingets miljöersättningsföreskrift. Utför bytet om villkoren är uppfyllda.
3.2 Signera Ansvarig tjänsteman signerar därefter med moment, datum och signatur Med signaturen bekräftar tjänstemannen att moment C3 har utförts och att erforderliga åtgärder vidtagits.
D Hantera återkrav
1. Identifiera och utred återkrav Utred och hantera alla åtgärdskoder och listor för återkrav. Utred negativa avvikelser som konstaterats vid kontroll eller kommit till Sametingets kännedom på annat sätt. Om avvikelsen inte leder till något beslut om återkrav, dokumentera skälen för detta. Handlägg återkravet i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:46) om återbetalning av stöd.
2. Registrera och besluta ärenden om återkrav.
- Uppdatera åtaganden med aktuella uppgifter i IT-systemet.
- Skapa underlag för återkrav.
- Fatta beslut i ärendet och delge sökanden beslutet.
E Genomför registreringskontroll I
Registreringskontroll av ansökan genomförs enligt nedan för manuellt registrerade ansökningar och ansökningar där ändringar av ansökningsuppgifter har registrerats. Kontrollen ska genomföras av annan person än den som har registrerat uppgifterna.
1. Kontrollera att uppgifter i IT-systemet stämmer mot ansökan om utbetalning. Granskningen omfattar:
- siffergranskning, UPPHÄVD
- kontroll av ankomstdatum,
- kontroll av att alla bilagor har registrerats korrekt, samt
- kontroll av att alla kompletteringar från sökanden har registrerats korrekt.
2. Kontrollera att uppgifterna i IT-systemet stämmer mot ansökan om åtagande för miljöersättningar. Granskningen omfattar
- siffergranskning,
- kontroll av ankomstdatum,
- kontroll av att personuppgifter om sökanden stämmer,
- kontroll av att alla kompletteringar från sökanden har registrerats korrekt och
- kontroll av att manuellt registrerade uppgifter från blanketten ”Åtaganden 2009 – miljöersättningar, stödperioden 2009 – 2013” är rätt registrerade.
3 Ansvarig tjänsteman ska därefter, med moment, datum och signatur, signera att kontrollerna är genomförda.
4 Åtgärda alla avvikelser som upptäckts vid registreringskontrollen.
5 Dokumentera kontrollen, så att genomförandet, resultatet och åtgärderna framgår
F Genomför administrativa kontroller
Kontrollerna i punkterna 1-3 genomförs genom att utreda aktuella rapporter eller åtgärdskoder och hantera avvikelser. Dokumentera kontrollerna enligt bilaga 3.
1. Kontrollera otillåten uppdelning av företag enligt artikel 4.4 i kommissionens förordning (EG) nr 65/2011 . 2. Kontrollera dubbelredovisade arealer så att stöd inte lämnas till två eller flera sökanden för samma mark. 3. Ansvarig tjänsteman signerar därefter med datum och signatur att kontrollerna är genomförda.
G Genomför fältkontroller
Genomför fältkontroller för miljöersättning för natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet och redovisa i enlighet med bilaga 4.
H Registrera kontrollresultat
Registrera kontrollresultat från fältkontroller, avvikelser från administrativa kontroller och avvikelser som kommer till kännedom på annat sätt.
I Genomför registreringskontroll II
1. Kontrollera att kontrollresultaten är rätt registrerade. 2. Åtgärda alla avvikelser som upptäckts vid registreringskontrollen. 3. Dokumentera kontrollen, så att genomförandet, resultatet och åtgärderna framgår. J Följa upp inför beslut om utbetalning UPPHÄVD
1. Kontrollera ansökningar där det har skett en ändring av uppgifterna efter det att ansökan registreringsgranskats. Granska och dokumentera samtliga kontrollerade ansökningar på motsvarande sätt som under E Genomför registreringskontroll I.
2. Kontrollera, dokumentera och åtgärda nedanstående punkter inför beslut om utbetalning.
- Kontrollera om det finns några ärenden där beslutsberäkningen för åtaganden gjorts efter beslutsberäkningen för utbetalningen.
16 kommissionens förordning (EG) nr 65/2011 av den 27 januari 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling (kontrollförordningen)
- Kontrollera att sökanden som använder tidigare års kontrollresultat inte sanktioneras felaktigt.
- Kontrollera om det finns några ärenden som, efter kontroll enligt moment F2, ändrats så att stöd inte lämnas till två eller flera sökanden för samma mark.
- Kontrollera att motivering finns då avdrag för villkorsavvikelse har satts till 0 kr.
- Kontrollera att beräkningarna för manuella avdrag är korrekta och rätt registrerade.
- Kontrollera avstånd från bostadsort till plats för åtagande.
K Fatta beslut m.m.
1. Se till att kvalitetskontrollen är genomförd och dokumenterad enligt bilaga 6. 2. Se till att moment J är genomfört. 3. Kontrollera att antal och belopp på verifikationsunderlaget överensstämmer med antal och belopp på beslutslistan. Finns avvikelser ska dessa förklaras i den stödspecifika rapporten. 4. Underteckna beslutsprotokollet. 5. Underteckna första sidan av verifikationsunderlaget och ange beslutsdatum.
L Upprätta underlag till Jordbruksverket inför utbetalningar
Sametinget ska som underlag för Jordbruksverkets utbetalningar skicka en årlig rapport i enlighet med Jordbruksverkets mall och vid tidpunkter som Jordbruksverket bestämmer. Sametinget ska inför respektive utbetalning skicka följande underlag till Jordbruksverket: 1. utbetalningsrapport i enlighet med Jordbruksverkets mall, 2. kopia av enskilda beslut om utbetalning alternativt meddelande om beslut om utbetalning, 3. verifikationsunderlag i original samt 4. kopia av kontrollprotokoll.
UPPHÄVD
Bilaga 3
ADMINISTRATIVA KONTROLLER FÖR HANTERING AV STÖD FÖR VÄRDEFULLA NATUR- OCH KULTURMILJÖER I RENSKÖTSEL- OMRÅDET
Resultatet av de genomförda administrativa kontrollerna ska redovisas i huvudrapporten och de stödspecifika rapporterna över ärendehantering som sänds till Jordbruksverket inför utbetalning enligt dessa föreskrifter. Samtliga kontroller ska kommenteras i rapporten.
För varje kontroll ska framgå:
- Hur kontrollerna genomförts.
- Hur många fall av regelbrott som hittats och hur stor areal som berörs.
- Vilka åtgärder som vidtagits då regelbrott hittats (generellt sett, inte för varje sökande).
- Om någon av kontrollerna inte gett några träffar ska detta anges.
UPPHÄVD
Bilaga 4
FÄLTKONTROLLER
1. Kontrollfrekvens Sametinget ska genomföra minst det antal kontroller som motsvarar den kontrollfrekvens som Jordbruksverket har beslutat.
2. Riskanalys Sametinget ska följa den av Jordbruksverket fastställda riskanalysen. Sametinget har möjlighet att komplettera Jordbruksverkets riskanalys med riskfaktorer som Sametinget bedömer som betydelsefulla.
3. Kontrollinstruktion för fältkontroll Kontroller ska genomföras i enlighet med kontrollinstruktioner som beslutats av Jordbruksverket.
4. Parallellkontroller Sametinget ska utföra minst en parallellkontroll per kontrollant och år. För detta ändamål ska formulär som Jordbruksverket tillhandahåller användas.
5. Kontrollrapport Rapport som visar utfall vid årets kontroller samt hur kvalitetssäkringen av kontrollerna har genomförts, ska lämnas till Jordbruksverket vid den tidpunkt Jordbruksverket bestämmer.
UPPHÄVD
Bilaga 5
BESIKTNING INNAN SLUTUTBETALNING
Investeringar inom företags- och projektstöd samt projektstöd inom Leader
Sametinget ska genomföra besiktning på plats innan slututbetalning enligt artikel 24.4 i kontrollförordningen för att kontrollera att investeringarna har utförts enligt beslutet om stöd. Besiktningen ska dokumenteras i ett besiktningsprotokoll. För företagsstöd och projektstöd ska besiktning genom besök på plats alltid göras om beviljat stödbelopp för investeringar i ärendet uppgår till 150 000 kronor eller mer. För mindre omfattande investeringar, dvs. sådana ärenden där stödbeloppet för investeringar är lägre än 150 000 kronor, ska 20 procent av ärendena ha kontrollerats vid programperiodens slut. Kontrollerna ska spridas över hela programperioden. Sametinget ska använda sig av följande kriterier för att välja ut de 20 procent som ska kontrolleras
- ett slumpmässigt urval och
- Sametingets egna riskfaktorer. Sametinget ska årligen dokumentera sina egna riskfaktorer. Dokumentationen ska sändas till Jordbruksverket vid den tidpunkt som Jordbruksverket bestämmer.
Miljöinvesteringar
Sametinget ska genomföra besiktningar av samtliga miljöinvesteringar innan slututbetalning enligt artikel 24.4 i kontrollförordningen och 6 kap. 53 § i miljöersättningsföreskriften görs. Vid slutbesiktning ska besiktningsprotokoll upprättas och innehålla följande
- hur projektplanen följts,
- om objektet eller objekten är godkända eller inte och
- fastställd areal eller omfattning av investeringen.
UPPHÄVD
Bilaga 6
INTERN STYRNING OCH KONTROLL
Krav på god intern styrning och kontroll framgår av Kommissionens förordning (EG) nr 885/2006, bilaga 1, med krav på intygande av genomförda kontroller gjorda i handläggningen, granskning av dessa kontroller av högre tjänsteman samt dokumentationskrav på genomförd granskning. Processen för intern styrning och kontroll, framgår även av förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Processen ska genomföras fortlöpande.
Kvalitetskontroll
I processen för intern styrning och kontroll ska följande moment ingå:
- Riskanalys – identifiera, kartlägga och värdera risker som utgör ett hot mot att önskat resultat inte nås.
- Kontrollåtgärder – om de risker som identifieras är så allvarliga att de på något sätt måste åtgärdas för att hamna på en acceptabel nivå, ska dessa hanteras med någon form av kontrollåtgärd.
- Uppföljning – processen måste följas upp och utvärderas för att det ska vara möjligt att avgöra om den fungerar på ett över tiden hållbart sätt.
- Dokumentation – processen ska dokumenteras så att den ger en sammanhängande, översiktlig och begriplig bild av hur arbetet går till.
Handläggningskontroll
Handläggningskontrollen ska utföras som en del i uppföljningen inom intern styrning och kontroll. Kontrollen ska genomföras av hanteringen på handläggarnivå samt ärendenivå och dokumenteras.
UPPHÄVD